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发布时间:2016-11-14     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

一、预算执行基本情况

1—10月,全市一般公共预算收入完成411,963万元,为预算的73.56%,同比减收8,291万元,下降1.97%。其中:税收收入244,273万元,为预算的70.52%,同比减收16,224万元,下降6.23%;非税收入167,690万元,为预算的78.51%,同比增收7,933万元,增长4.97%。全市一般公共预算支出完成927,555万元,占预算的80.77%,同比增支34,425万元,增长3.85%。

同期,全市政府性基金收入34,429万元,为预算30.28%,下降50.82%;政府性基金支出54,140万元,为调整预算的41.01%,下降34.32%。

全市社会保障基金收入完成176,951万元,占预算的82.08%,增长20.46%;社会保障基金支出完成168,705万元,占预算的75.16%,增长5.3%。

分级次看,市级一般公共预算收入完成209,918万元,为预算的78.98%,同比增长2.54%,市级实现一般公共预算支出388,118万元,占预算的72.23%,同比增长6.65%。县区一般公共预算收入完成202,045万元,为预算的68.68%,下降6.26%,县区实现一般公共预算支出539,437万元,占预算的88.28%,增长1.93%。

分征收部门看,全市国税部门完成地方一般公共预算收入83,975万元,增长29.64%;地税部门完成160,298万元,下降18.1%;财政部门完成167690万元,增长4.97%。

二、财政收支预算执行的主要特点

1.公共预算收入降幅扩大。1-10月,全市一般公共预算收入累计完成411,963万元,同比减收8,291万元,下降1.97%,降幅较三季度扩大了0.9个百分点。其中:税收收入下降6.23%,非税收入增长4.97%,非税收入增幅较上月缩小2.91个百分点。说明随着一次性收入的消失,非税收入增收将变得十分困难,非税收入对公共预算收入增长的贡献逐步减弱。

2.县区收入欠进度较多。1-10月,县区级财政收入累计完成202,045万元,同比下降6.26%,仅完成年初预算的68.68%,欠进14.65个百分点。完成情况低于全市和市本级执行情况4.88和10.3个百分点。其中完成情况最差的东区仅完成年初预算的52.91%,欠进度30.42个百分点。

3.财政支出保障有力。1-10月,全市一般公共预算支出完成927,555万元,占预算的80.77%,同比增支34,425万元,增长3.85%。其中:全市八项支出累计完成753,441万元。同比增支97,030万元,增长14.8%,财政支出整体呈现执行进度较好,增长平稳、重点支出保障有力的特点。

三、下一阶段主要工作

下一阶段,全市各级财政部门要紧紧围绕市委、市政府的决策部署,全力做好当前财政收支管理各项工作。一是做好增收节支工作。进一步完善财政、税务、国土、建设等收入征管部门的沟通协调机制,及时掌握收入动态,加强对重点税源和项目的分析研判,完善财政收入目标激励机制,落实征管责任,确保调整后的全年预算任务的完成。要严格支出管理,认真落实厉行节约的有关规定,严格控制新增一般性支出,加强预算支出管理,着力保障民生工程、新村建设、城市新区开发等重点支出的需要。二是不断深化财政改革。要进一步清理整合专项资金,严格控制专项资金设立,规范专项资金使用办法,转变支持产业发展方式,提高财政专项资金管理水平。要加快预算执行力度,严格资金分配下达时限,严格控制预算追加,健全绩效考评机制,强化绩效结果运用,提高财政资金整体绩效水平。三是大力向上争取支持。要认真分析梳理中央、省的投入重点和支出政策,特别是各类资金分配方式的调整政策,配合市级有关部门和县区政府,有针对性地做好资金争取工作。四是加强地方政府债券资金使用管理。要严格按照有关规定,做好地方政府债券置换存量债务工作,妥善安排债券资金,加快资金拨付进度,加大监督检查力度,确保置换债券资金充分发挥使用效益。

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