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关于攀枝花市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告-凯发k8旗舰平台

来源:攀枝花市财政局     发布时间:2015-02-27     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

关于攀枝花市2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算草案的报告

——2015年2月5日在攀枝花市第九届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长  刘元海

各位代表:

我受市人民政府的委托,向大会报告攀枝花市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审查,并请各位市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、关于2014年财政预算执行

2014年,在市委的坚强领导下,在市人大和市政协的监督指导下,全市各级各部门全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和市委九届六次、七次全会精神,紧紧围绕“稳增长、抓改革、促转型、增效益、防风险、惠民生、创和谐”等重点工作,认真落实各项政策措施,实现了全市财政稳健运行,促进了经济社会的持续健康发展。

(一)全市财政预算执行情况

1.公共财政预算执行情况

2014年,全口径公共财政收入完成1,167,621万元。其中,按现行财政体制属于中央和省级的收入为538,545万元。

全市公共财政收入完成629,076万元,为调整预算的100.4%,增长7.5%;全市实现公共财政支出1,214,092万元,为调整预算的96.2%,增长4.8%。

2014年全市公共财政收支平衡情况是:公共财政收入629,076万元,加上级补助610,607万元、上年结余22,528万元,公共财政收入总量为1,262,211万元。收入总计减去当年公共财政支出1,214,092万元、上解上级支出21,551万元后,年终滚存结余26,568万元。其中:按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余18,340万元;累计净结余8,228万元,实现了收支滚动平衡的目标。

根据相关规定,农业、教育、科技等法定支出增幅应高于财政经常性收入增幅。实际支出情况是:农林水事务支出140,573万元,增长9.6%,高于财政经常性收入增幅4.7个百分点;教育支出223,913万元,增长5.7%,高于财政经常性收入增幅0.8个百分点;科学技术支出20,295万元,增长34.8%,高于财政经常性收入增幅29.9个百分点。

2.政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入完成152,473万元,为调整预算的100.7%,下降37.4%;全市实现政府性基金支出194,761万元,为调整预算的92.8%,下降31.9%。当年收入加上级补助45,730万元、上年结余11,550万元,政府性基金收入总量为209,753万元。收入总计减去当年实际支出194,761万元、上解支出278 万元后,年终滚存结余14,714万元。

3.国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成550万元,为调整预算的100%,增长37.5%;全市实现国有资本经营预算支出550万元,为调整预算的100%,增长37.5%。

4.社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金(不含省级统筹的企业职工基本养老保险基金,下同)收入完成195,298万元,为调整预算的104%,增长7.5%。全市社会保险基金支出实现201,413万元,为调整预算的107.2%,增长22.7%。当年收入加上年滚存结余193,957万元,社会保险基金收入总量为389,255万元。收入总计减去当年实际支出201,413万元后,年终滚存结余187,842万元。

(二)市本级财政预算执行情况

1.公共财政预算执行情况

市本级公共财政收入完成282,563万元,为调整预算的100.1%,增长4.7%;市本级实现公共财政支出515,119万元,为调整预算的95.1%,增长5.8%。

2014年市本级公共财政收支平衡情况是:公共财政收入282,563万元,加上级补助610,607万元、县区上解收入6,598万元、上年结余17,149万元,市本级公共财政收入总量为916,917万元。收入总计减去当年公共财政支出515,119万元、补助县级支出375,161万元、上解上级支出9,751万元后,年终滚存结余16,886万元。其中:按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余12,017万元;累计净结余4,869万元,实现了收支滚动平衡的目标。

市本级公共财政年初预算安排预备费4,000万元,全部用于弥补还本付息支出缺口。

2.政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金收入完成58,300万元,为调整预算的100%,下降49.9%;市本级实现基金支出66,604万元,为调整预算的92.9%,下降51.8%。当年收入加上级补助45,730万元、县区上解收入3,752万元、上年结余4,925万元,政府性基金收入总量为112,707万元。收入总计减去当年实际支出66,604万元、补助下级支出40,790万元、上解支出278 万元后,年终滚存结余5,035万元。

3.国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入完成550万元,为调整预算的100%,增长37.5%;市本级实现国有资本经营预算支出550万元,为调整预算的100%,增长37.5%。

4.社会保险基金预算执行情况

市本级社会保险基金收入完成176,073万元,为调整预算的104.4%,增长7%。市本级社会保险基金支出实现182,312万元,为调整预算的108%,增长24.3%。当年收入加上年滚存结余191,572万元,社会保险基金收入总量为367,645万元。收入总计减去当年实际支出182,312万元后,年终滚存结余185,333万元。

二、关于2014年的财政工作

(一)积极采取政策措施,促进经济健康发展

促进经济稳定增长。认真落实省政府“稳增长”的一系列政策,出台了促进全市经济增长的26条措施,从项目审批、项目用地、企业融资、税收优惠、社保政策、激励政策等方面,给予企业大力支持。一是切实减轻企业税费负担。继续实施“营改增”扩面、小微企业税费减免政策,降低企业生育保险单位缴费标准,取消煤炭价格调节基金,暂停征收铁矿石价格调节基金。全年共为企业减免税收17.1亿元。二是落实企业缴费缓缴政策。对困难企业医疗、失业、工伤及生育保险费实行缓缴,对房地产开发企业城市基础设施配套费实行分期缴纳。全年共缓缴收费3.7亿元。三是缓解企业融资困难。增加应急转贷资金规模,扩大支持范围,全年累计为企业提供应急转贷资金17.5亿元;发挥金鼎担保公司政策性担保的引领作用,全年共为中小企业提供贷款担保21.8亿元,新增贷款担保3.9亿元,有效地帮助企业渡过了难关。

全力支持产业发展。围绕建设国家现代农业示范区,着力推进支农资金整合,全市投入资金14.1亿元,重点支持了农田水利基础设施、幸福美丽新村、扶贫开发、林业生态和涉农资金打捆试点项目建设,兑现了惠农补贴政策,扩大了特色农业保险试点范围,建立了农村公共服务运行维护机制。围绕建设攀西战略资源创新开发试验区,多方筹集资金3亿元,加快推进钒钛高新区和攀西科技创新中心建设;设立了钒钛产业发展基金1.7亿元,创新财政支持方式,支持钒钛企业做大做强;安排财政专项资金2.1亿元,加大了对企业的扶持力度,激励企业达产增效。围绕创建国家级康养产业发展试验区,切实增加财政资金投入,全市安排旅游和服务业发展资金3.9亿元,重点支持了阿署达花舞人间景区、普达阳光国际康养度假区等项目群建设,大力发展养老健康、阳光旅游、现代物流、电子商务等特色产业。

加强基础设施建设。继续发挥政府投资的引导作用,通过发行企业债券、争取地方政府债券、向金融机构融资等多种方式,共筹集资金38亿元,重点支持了成昆铁路新线攀枝花段、花城新区基础设施、沿江景观、观音岩引水、马鞍山水库、梅子箐水库、鱼塘至机场路连接线、三线建设博物馆等重大项目建设,为全市经济持续发展奠定了良好基础。

(二)着力强化资金保障,支持社会事业发展

继续推进民生工程。落实民生保障政策,大力实施“十项民生工程”,努力办好民生实事。全年共投入资金39.75亿元,完成预算的101.3%。重点用于棚户区改造、基本公共卫生服务、新建公立小学等民生项目,有效缓解了群众关心的“住房难、看病贵、就学远”等问题。

支持教育优先发展。全年共安排资金22.4亿元,重点用于落实城乡义务教育“三免一补”、民族地区城乡义务教育阶段学生营养改善、民族地区减免保教费、普通高中贫困学生资助、学前教育“三儿”资助、中等职业教育学生免除学费及民族地区学生生活补助等政策,促进了教育事业全面快速发展。

支持科技文化事业。全年共安排资金2亿元,大力支持钒钛资源综合利用和重大科技成果转化,实施科技惠民工程,提升了全市科技创新和应用能力。全年共安排资金1.8亿元,主要用于举办省第七届少数民族艺术节、推动三线建设博物馆项目,实施公共文化服务场所免费开放,推进广播电视村村通工程,促进了各项社会事业协调发展。

提高基本保障水平。全年共安排资金21.4亿元,认真落实企业职工基本养老保险、城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务、最低生活保障提标政策,深入推进城乡居民社会养老保险、城乡居民大病保险、县级公立医院改革,着力完善社会救助制度,加快建设社会养老服务体系,大力促进就业困难人员的就业创业,进一步完善了社会保障体系

(三)继续深化财政改革,不断提升理财能力

深入推进财税体制改革。按照省里统一部署,调整企业所得税、印花税、契税收入省市县分享级次,进一步理顺了政府间收入分配关系。积极做好米易县扩权强县试点改革,加快体制转换过程中的工作对接,实现了新老体制的平稳过渡。完善县乡财政管理体制,推进基层财政信息化、规范化建设,强化内控机制,提升了基层财政履职能力。

大力推进预算管理改革。调整完善市本级日常公用经费定额标准,改进预算编制方式,提高了预算编制的准确性;严格预算执行中期评估,及时调整支出绩效差的项目,加快了预算的执行进度;深入推进预算单位结余资金清理工作,有效盘活了财政存量资金;全面启动专项资金整合工作,取消各类专项资金84项,保留专项资金56项;制定“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等管理制度,大力压缩一般性支出,降低了行政运行成本。

建立资金节约长效机制。全面启动政府采购预算编制工作,加大对政府采购行为的管控,全年共节约资金近1亿元,节约率为12.1%。加强政府投资评审工作,全年共评审各类项目772个,审减资金6.6亿元,审减率为11.7%,提高了财政资金的使用效益。

全力做好财政信息公开。将所有预算单位的部门预算提交市人代会审查,增加了部门预决算和“三公”经费预决算的公开单位。扩大专项资金公开公示范围,市本级共公示项目155项,公示财政专项资金总额47.8亿元,增长22.7%。

(四)不断强化收入征管,保障财政平稳运行

受宏观经济形势复苏缓慢、政策调整频繁、自身产业结构单一等因素的综合影响,2014年,全市财政收入形势十分严峻,对此,各级各部门沉着应对,采取一系列强化收入征管的措施,实现了全年的公共财政收入目标。一是加大对营业税、增值税、所得税、资源税、土地增值税、耕地占用税等重点税源的管理,切实做到应收尽收。二是全力做好米易县潘家田铁矿、盐边县中干沟铁矿探矿权出让工作,努力提高矿产资源对财政的贡献度。三是强化“一站式”收费管理,加强对城市基础设施配套费、电力附加等重点收入的征管,确保了非税收入的足额入库

三、关于2015年财政预算草案

(一)财政经济形势

总体来看,2015年,全市经济发展与全国全省经济运行大势基本保持一致,呈现出稳步向好的态势。但我们也要认识到,全市经济运行还存在较大的不确定性,影响财政稳健运行的因素增多,财政收支形势错综复杂。

有利因素有:一是预计明年中央将继续出台一系列稳增长的政策措施,这将为全市财政收入的增长创造条件。二是全省建立跨区域合作项目税收利益分配机制,理顺地区间税收分配关系,将拓展全市现有税基,形成新的税收增长点。三是成昆铁路新线攀枝花段、攀大(理)高速等一系列重大项目的开工建设,将带来一定的财政增收。四是地方煤矿陆续恢复生产,煤炭采掘、加工、商贸等相关行业税收将有所增加,加之煤炭资源税计征方式的改革,其税收将在现有基础上相应增长。

不利因素有:一是随着“营改增”继续扩面,减税效应进一步放大,财政减收十分明显。二是落实中央、省取消煤炭价格调节基金及部分行政事业性收费的政策,将直接带来非税收入的减少。三是全市商品住房库存量较高、销售状况不佳,土地市场前景仍不明朗,房地产相关税费增收难度较大。四是执行各项民生政策,推进重大项目建设,支持企业发展,偿还到期债务,都需要财政安排大量的支出。

综上所述,预计财政收入个位数增长将成为今后一个时期的新常态,在收入增长乏力的情况下,刚性支出需求却迅猛增加,各级财政实现收支平衡的任务十分艰巨。

(二)预算草案

2015年财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八届三中、四中全会及市委九届七次、八次全会精神,围绕在全省率先全面建成小康社会和建设新攀西,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进总基调,按照“保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展、防风险”的要求,继续实施积极的财政政策,稳步推进财税改革,全力做好增收节支,继续优化支出结构,大力提高财政资金使用绩效,努力推动全市经济社会平稳发展。

1.全市财政预算草案

(1)公共财政预算草案

全市公共财政收入预算安排为660,500万元,增长5%。加上级补助179,674万元、省财政提前通知的2015年专项转移支付补助78,826万元、调入资金12,700万元,公共财政收入总量为931,700万元。上述收入扣除上解上级支出3,570万元后,公共财政支出为928,130万元。全市财政经常性收入增长3.6%。

(2)政府性基金预算草案

全市政府性基金收入预算安排为202,714万元,增长46.3%。按照收支平衡和对应安排原则,全市政府性基金支出预算安排为202,714万元。

(3)国有资本经营预算草案

全市国有资本经营预算收入安排为560万元,增长1.8%。按照收支平衡和对应安排原则,全市国有资本经营预算支出安排为560万元。

(4)社会保险基金预算草案

全市社会保险基金预算收入安排为197,146万元,增长1%。全市社会保险基金预算支出安排为205,476万元。全市社会保险基金当年收支赤字8,330万元,年终滚存结余179,512万元。

2.市本级财政预算草案

(1)公共财政预算草案

市本级公共财政收入预算安排为290,900万元,增长3%。加上级补助179, 674万元、省财政提前通知的2015年专项转移支付补助51,956万元、县区上解收入13,170万元、调入资金12,700万元,公共财政收入总量为548,400万元。上述收入扣除上解上级支出3,570万元、补助县区支出89,284万元后,公共财政支出为455,546万元。

(2)政府性基金预算草案

市本级政府性基金收入预算安排为54,000万元,增长3.1%。加县区上解收入6,000万元,政府性基金收入总量为60,000万元。按照收支平衡和对应安排原则,市本级政府性基金支出预算安排为60,000万元。

(3)国有资本经营预算草案

市本级国有资本经营预算收入安排为560万元,增长1.8%。按照收支平衡和对应安排原则,市本级国有资本经营预算支出安排为560万元。

(4)社会保险基金预算草案

市本级社会保险基金预算收入安排为175,039万元,下降0.6%。市本级社会保险基金预算支出安排为183,725万元。市本级社会保险基金当年收支赤字8,686万元,年终滚存结余176,647万元。

2015年,市本级财政收支预算的安排,全面贯彻了市委九届八次全会暨市委经济工作会议作出的决策部署,遵循了收入预算安排与经济社会发展相适应、支出预算安排与财力水平相匹配原则,做到了收支平衡。

四、关于2015年财政工作

2015年,是全面深化财税体制改革的重要一年,也是“十二五”规划的收官之年。全市上下要进一步拓展财政工作思路,采取切实可行的措施,确保各项工作目标的顺利实现。

(一)继续深化财政改革,全面推进依法理财

贯彻实施新《预算法》。强化依法行政、依法理财意识,把贯彻新《预算法》与财政改革紧密结合起来,围绕预算管理职权、预算收支范围、预算编制、预算审查和批准、预算执行、预算调整、决算、监督等各个环节,实施系统改革,把财政运行和管理纳入法制化、规范化的轨道。

改革财政预算管理。依法加强收入征管,做到依法征收、应收尽收;完善政府预算体系,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与公共财政预算的统筹力度;改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制;规范专项资金分配,大力采用因素分配法,建立科学的财政资金分配、拨付、管理流程;加强结余结转资金管理,建立定期清理机制;全面深化绩效预算管理改革,提高财政资金使用效益;建立健全资产管理制度,做到资产管理与预算管理相结合;推进预算公开透明,扩大公开范围,细化公开内容,严格公开时限,积极推进财政政策公开。

改革政府债务管理。建立规范的政府举债融资机制,对政府债务实行规模控制;严格限定政府举债程序和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理;建立债务风险预警机制及应急处置机制,完善债务报告和公开制度,妥善处理存量债务,保持政府债务正常链接。创新投资运营方式,拓宽融资渠道,大力推广使用ppp模式,鼓励社会资本通过特许经营等方式参与公益性事业投资和运营。

(二)落实积极财政政策,促进经济平稳增长

强化投资拉动作用。通过财政安排、争取上级支持和市场融资等多种方式,多方筹集资金,全力推进成昆铁路新线攀枝花段、攀大(理)高速等交通项目建设,加快推进花城新区、沿江景观、观音岩引水等基础设施建设,大力支持新启综合物流中心、密地现代商贸物流园、阿署达花舞人间景区、普达阳光国际康养度假区等重点项目建设,以持续稳定的投资拉动,促进经济的平稳增长。

推动经济转型升级。健全“三农”投入稳定增长机制,以现代农业、新村建设、脱贫攻坚、农村改革和农民增收为重点,优化产业布局,推动优质水果、早春蔬菜等主导产业集群发展,努力推进基地成片、产业成链,不断提升农业现代化水平。认真落实各项减税政策,用好用活应急转贷资金和政策性担保资金,促进企业稳定发展。多方筹集资金,加快钒钛高新区创建国家高新区进程,促进工业集中集群集约发展。加大财政资金投入,积极培育新能源、现代物流、阳光旅游、养老服务等新的经济增长点。

(三)契合群众实际需求,着力保障改善民生

完善民生投入机制。发挥财政资金引导作用,调动更多社会资金投入民生领域,为全市重点民生项目提供可靠的资金保障。大力推行政府向社会力量购买服务,合理选取教育、就业、社保、医疗卫生、民政等基本公共服务领域,开展政府向社会力量购买服务试点。

突出民生保障重点。继续加大财政对民生领域的投入,及时兑现各项惠民政策,大力支持棚户区改造、就业促进、社会保障、医疗卫生、教育文化、扶贫解困等民生工程,切实解决群众急需急盼的民生难题。

(四)狠抓增收节支工作,确保财政稳健运行

做好2015年财政增收节支工作,事关财政的稳健运行。一方面,要采取切实有效的措施,进一步完善征管机制,全力组织财政收入,确保收入预算的实现。另一方面,要认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,树立“过紧日子”的思想,继续优化支出结构,严控“三公”经费,硬化预算约束,大力压缩一般性支出,切实降低行政运行成本,努力实现财政收支平衡。

各位代表,做好2015年财政工作任务重、责任大。我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,认真贯彻落实本次大会决议,拼搏奋进,扎实工作,为攀枝花经济社会全面发展作出新的贡献!

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